Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 763 | 565 | 345 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 270.551 | 330.890 | 349.397 |
| Reserva de capitalización | 4.379 | 4.273 | 4.223 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 18.656 | 17.589 | 9.101 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 336.073 | 326.719 | 336.073 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.300 | 1.864 | 2.221 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 123 | 98 | 123 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 514 | 487 | 514 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 82.040 | 79.783 | 82.040 |
 BONIFICACIONES | 919 | 876 | 919 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 121 | 121 | 121 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 59 | 30 | 59 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 610 | 596 | 610 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 129 | 129 | 129 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 12 | 12 | 12 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 12 | 12 | 12 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 81.109 | 78.895 | 81.109 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.898 | 4.467 | 4.873 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 9 | 9 | 9 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 11 | 11 | 11 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 3.506 | 3.105 | 3.506 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 702 | 682 | 689 |
| Deducciones Inversión Canarias | 199 | 199 | 199 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 323 | 323 | 323 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 38 | 38 | 38 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 108 | 98 | 95 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 76.235 | 74.437 | 76.235 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.401 | 856 | 694 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 770 | 652 | 474 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 51 | 49 | 51 |
| Otras retenciones | 165 | 146 | 145 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 74.290 | 72.516 | 74.290 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.093 | 433 | 69 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 34.783 | 31.992 | 33.403 |
| Pago fraccionado 1 | 8.908 | 8.192 | 8.302 |
| Pago fraccionado 2 | 14.581 | 13.800 | 14.213 |
| Pago fraccionado 3 | 11.294 | 10.001 | 10.888 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 44.140 | 43.537 | 44.140 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 5.725 | 3.446 | 3.323 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
