Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 824 | 476 | 328 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 28.037 | 36.975 | 50.471 |
| Reserva de capitalización | 906 | 906 | 792 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 4.906 | 4.901 | 688 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 48.991 | 48.886 | 48.991 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 27 | 43 | 43 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 4 | 4 | 4 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 12 | 12 | 12 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 11.989 | 11.987 | 11.989 |
 BONIFICACIONES | 560 | 560 | 560 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 547 | 547 | 547 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 13 | 13 | 13 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 13 | 13 | 13 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 4 | 4 | 4 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 9 | 9 | 9 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 11.416 | 11.414 | 11.416 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 540 | 540 | 527 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 12 | 12 | 12 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 462 | 462 | 462 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 30 | 30 | 17 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 35 | 35 | 35 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 10.889 | 10.887 | 10.889 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 379 | 378 | 369 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 116 | 101 | 87 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 8 | 8 | 8 |
| Otras retenciones | 6 | 6 | 6 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 10.691 | 10.690 | 10.691 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 311 | 296 | 271 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 6.364 | 6.338 | 6.065 |
| Pago fraccionado 1 | 1.698 | 1.691 | 1.596 |
| Pago fraccionado 2 | 3.054 | 3.044 | 2.956 |
| Pago fraccionado 3 | 1.612 | 1.603 | 1.514 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 784 | 744 | 445 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
