Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 20.382 | 15.385 | 12.290 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.649.393 | 2.692.377 | 2.856.829 |
| Reserva de capitalización | 53.340 | 53.063 | 52.578 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 343.399 | 326.611 | 115.684 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.688.565 | 2.654.321 | 2.688.565 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -35 | 351 | 354 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 49 | 47 | 49 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 54 | 54 | 54 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 657.949 | 649.581 | 657.943 |
 BONIFICACIONES | 3.264 | 3.264 | 3.264 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 2.173 | 2.173 | 2.173 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 417 | 417 | 417 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 36 | 36 | 36 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 83 | 83 | 83 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 555 | 555 | 555 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.233 | 2.227 | 2.228 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 267 | 262 | 267 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 8 | 8 | 8 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.244 | 1.244 | 1.244 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 78 | 78 | 78 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 59 | 58 | 59 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 577 | 577 | 571 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 652.509 | 644.122 | 652.478 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 23.055 | 20.683 | 20.057 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 378 | 378 | 378 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1.429 | 1.429 | 1.410 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 5.269 | 4.708 | 4.031 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.477 | 1.434 | 1.426 |
| Deducciones Inversión Canarias | 13.499 | 11.816 | 11.907 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 339 | 339 | 339 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 647 | 564 | 550 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 13 | 11 | 11 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 632.872 | 624.640 | 632.841 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 9.231 | 7.730 | 7.089 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 23.234 | 18.652 | 15.936 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 333 | 314 | 220 |
| Otras retenciones | 1.620 | 1.324 | 1.311 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 611.230 | 603.449 | 611.200 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 13.003 | 7.068 | 3.154 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 290.187 | 277.346 | 280.229 |
| Pago fraccionado 1 | 70.329 | 66.460 | 66.425 |
| Pago fraccionado 2 | 141.562 | 135.892 | 137.995 |
| Pago fraccionado 3 | 78.296 | 74.994 | 75.808 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 351.766 | 347.278 | 351.738 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 43.726 | 28.243 | 23.920 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
