Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2019| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 935 | 419 | 307 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 211.024 | 222.235 | 222.929 |
| Reserva de capitalización | 1.087 | 1.084 | 1.087 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 10.044 | 9.951 | 6.525 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 215.316 | 214.164 | 215.316 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 6 | 8 | 8 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 4 | 4 | 4 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 52.239 | 51.951 | 52.239 |
 BONIFICACIONES | 18.169 | 18.166 | 18.169 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 291 | 291 | 291 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 17.876 | 17.873 | 17.876 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 2 | 2 | 2 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 34.070 | 33.785 | 34.070 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 17.210 | 17.184 | 16.880 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2 | 2 | 2 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 22 | 22 | 22 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 129 | 129 | 129 |
| Deducciones Inversión Canarias | 16.764 | 16.738 | 16.435 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 294 | 294 | 293 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 17.190 | 16.918 | 17.190 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 397 | 356 | 334 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 757 | 598 | 507 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 0 | 0 | 0 |
| Otras retenciones | 56 | 56 | 41 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 16.485 | 16.229 | 16.485 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 505 | 320 | 177 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 6.753 | 6.653 | 6.686 |
| Pago fraccionado 1 | 1.954 | 1.935 | 1.919 |
| Pago fraccionado 2 | 3.475 | 3.435 | 3.460 |
| Pago fraccionado 3 | 1.323 | 1.283 | 1.308 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 11.441 | 11.194 | 11.441 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.215 | 1.939 | 1.820 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
