Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Canarias
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Canarias
Ejercicio 2019 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 875 | 703 | 653 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.331.131 | 1.509.339 | 1.552.489 |
| Reserva de capitalización | 18.185 | 18.150 | 17.941 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 98.487 | 95.237 | 61.207 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.473.341 | 1.437.317 | 1.473.341 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 569 | 1.171 | 1.171 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 144 | 144 | 144 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 348.683 | 343.932 | 348.683 |
 BONIFICACIONES | 28.020 | 28.020 | 28.020 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 16 | 16 | 16 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.280 | 1.280 | 1.280 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 25.163 | 25.163 | 25.163 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 261 | 261 | 261 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 764 | 764 | 764 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 537 | 537 | 537 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.899 | 1.823 | 1.819 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 452 | 452 | 452 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 377 | 377 | 377 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 58 | 57 | 58 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.011 | 936 | 931 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 318.848 | 314.097 | 318.848 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 99.406 | 95.978 | 92.580 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 15 | 15 | 15 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 6 | 5 | 5 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 2.685 | 2.685 | 1.585 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 2.558 | 2.528 | 2.401 |
| Deducciones Inversión Canarias | 92.488 | 89.216 | 87.084 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 213 | 213 | 213 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.411 | 1.286 | 1.247 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 30 | 30 | 30 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 230.618 | 226.962 | 230.618 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 5.293 | 4.801 | 4.925 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 6.668 | 5.681 | 4.526 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 16 | 15 | 15 |
| Otras retenciones | 698 | 682 | 573 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 222.465 | 218.895 | 222.465 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.633 | 3.222 | 1.997 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 127.081 | 125.266 | 119.105 |
| Pago fraccionado 1 | 39.204 | 37.940 | 35.561 |
| Pago fraccionado 2 | 62.282 | 61.939 | 59.120 |
| Pago fraccionado 3 | 25.596 | 25.387 | 24.424 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 144.783 | 141.429 | 144.783 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 54.032 | 51.022 | 43.419 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
