Liquidación Crédito
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
CRÉDITO
Liquidación Crédito
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 159 | 125 | 117 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.181.420 | 1.503.901 | 1.549.816 |
| Reserva de capitalización | 29.035 | 28.994 | 29.035 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 48.970 | 41.668 | 47.536 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.473.257 | 1.465.500 | 1.473.257 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 63.736 | 63.736 | 65.259 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 39.571 | 39.571 | 19.881 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 45.912 | 45.912 | 42.289 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 33.949 | 33.949 | 33.729 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 8.037 | 8.037 | 6.763 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 7.206 | 7.206 | 7.204 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 62.206 | 62.206 | 51.702 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 415.739 | 413.412 | 405.235 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.224 | 1.224 | 1.224 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 36 | 36 | 36 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.188 | 1.188 | 1.188 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 414.515 | 412.188 | 404.011 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 7.766 | 7.510 | 7.766 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 4.954 | 4.751 | 4.954 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.537 | 1.484 | 1.537 |
| Deducciones Inversión Canarias | 570 | 570 | 570 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 687 | 687 | 687 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 18 | 18 | 18 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 406.749 | 404.679 | 396.245 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 5.764 | 5.752 | 5.537 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.698 | 1.566 | 1.574 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.171 | 1.169 | 1.158 |
| Otras retenciones | 560 | 2 | 2 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 393.638 | 391.611 | 383.381 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.299 | 635 | 604 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 444.048 | 435.702 | 421.418 |
| Pago fraccionado 1 | 159.061 | 151.994 | 145.223 |
| Pago fraccionado 2 | 206.870 | 206.442 | 200.236 |
| Pago fraccionado 3 | 78.117 | 77.267 | 75.960 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 35.215 | 34.959 | 33.771 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 86.924 | 79.686 | 72.412 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
