Liquidación (Reducida dimensión), Sector:Ent.financieras y aseguradoras
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 8.307 | 5.435 | 4.564 |
| BASE IMPONIBLE | 298.759 | 287.200 | 298.759 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 92.640 | 88.646 | 92.651 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 92.647 | 88.644 | 92.647 |
BONIFICACIONES
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169 | 169 | 169 |
B.rendimientos ventas bienes corporales producidos en Canarias
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0 | 0 | 0 |
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B.sociedades cooperativas
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60 | 60 | 60 |
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B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
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82 | 82 | 82 |
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B.actividades exportadoras y prestación servicios
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0 | 0 | 0 |
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Otras bonificaciones
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26 | 26 | 26 |
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B.empresas navieras en Canarias
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0 | 0 | 0 |
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DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
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6.244 | 6.232 | 6.244 |
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Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
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765 | 765 | 765 |
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Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
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780 | 780 | 780 |
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Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
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4.510 | 4.497 | 4.510 |
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Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
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169 | 169 | 169 |
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Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
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12 | 12 | 12 |
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Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
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8 | 8 | 8 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 86.234 | 82.243 | 86.234 |
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OTRAS DEDUCCIONES
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8.824 | 5.099 | 8.824 |
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Apoyo fiscal a la inversión y otras
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142 | 142 | 142 |
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Deducción art.36 ter ley 43/1995
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8.457 | 4.732 | 8.457 |
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Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
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154 | 153 | 154 |
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Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones proyecto Cartuja 93
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
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72 | 72 | 72 |
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CUOTA LÍQUIDA POSITIVA
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77.410 | 77.143 | 77.410 |
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Reducción art. 55 ley 30/1994
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1 | 1 | 1 |
| CUOTA REDUCIDA POSITIVA | 77.409 | 77.142 | 77.409 |
| Deducción programa PREVER | 2 | 2 | 2 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 23.107 | 20.300 | 19.979 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 261 | 241 | 173 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 58.719 | 58.587 | 58.719 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.691 | 1.993 | 1.474 |
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PAGOS FRACCIONADOS
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20.543 | 18.201 | 18.150 |
|
Pago fraccionado 1
|
6.236 | 5.408 | 5.332 |
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Pago fraccionado 2
|
6.969 | 6.221 | 6.193 |
|
Pago fraccionado 3
|
7.246 | 6.491 | 6.538 |
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Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal
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91 | 81 | 86 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 78 | 77 | 77 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 42.105 | 42.068 | 42.104 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 8.698 | 3.751 | 3.087 |
| Devolución atribuible a socios residentes | -627 | -296 | -276 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 18 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 5 | 3 | 3 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -73 | -77 | -77 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 42.209 | 42.153 | 42.189 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3 | 2 | 3 |
Notas
Unidad: miles de euros
