Liquidación (Reducida dimensión), Sector:Servicios a Empresas
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 91.966 | 53.734 | 44.058 |
| BASE IMPONIBLE | 2.234.649 | 2.211.932 | 2.234.649 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 722.242 | 715.783 | 722.908 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 722.748 | 715.621 | 722.746 |
BONIFICACIONES
|
2.066 | 2.065 | 2.066 |
B.rendimientos ventas bienes corporales producidos en Canarias
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23 | 23 | 23 |
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B.sociedades cooperativas
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380 | 380 | 380 |
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B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
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479 | 479 | 479 |
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B.actividades exportadoras y prestación servicios
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150 | 150 | 150 |
|
Otras bonificaciones
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487 | 487 | 487 |
|
B.empresas navieras en Canarias
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546 | 546 | 546 |
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DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
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98.839 | 95.093 | 96.575 |
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Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
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8.383 | 8.221 | 8.383 |
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Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
|
0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
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2 | 2 | 2 |
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Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
|
3.421 | 3.338 | 3.421 |
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Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
|
79.371 | 78.360 | 79.371 |
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Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
|
3.683 | 3.459 | 3.683 |
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Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
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1.545 | 1.543 | 1.545 |
|
Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
|
2.435 | 170 | 170 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 622.335 | 616.690 | 622.333 |
|
OTRAS DEDUCCIONES
|
29.040 | 28.098 | 29.040 |
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Apoyo fiscal a la inversión y otras
|
894 | 893 | 894 |
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Deducción art.36 ter ley 43/1995
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16.706 | 15.858 | 16.706 |
|
Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
|
73 | 73 | 73 |
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Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
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8.651 | 8.592 | 8.651 |
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Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
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2 | 2 | 2 |
|
Deducciones proyecto Cartuja 93
|
0 | 0 | 0 |
|
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
|
2.713 | 2.681 | 2.713 |
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CUOTA LÍQUIDA POSITIVA
|
593.116 | 588.413 | 593.115 |
|
Reducción art. 55 ley 30/1994
|
5 | 5 | 5 |
| CUOTA REDUCIDA POSITIVA | 593.111 | 588.408 | 593.110 |
| Deducción programa PREVER | 105 | 90 | 90 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 60.412 | 45.595 | 42.935 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 4.928 | 3.399 | 3.205 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 554.872 | 551.306 | 554.871 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 27.590 | 12.199 | 8.209 |
|
PAGOS FRACCIONADOS
|
235.601 | 215.118 | 216.406 |
|
Pago fraccionado 1
|
68.192 | 60.371 | 60.184 |
|
Pago fraccionado 2
|
85.132 | 78.909 | 79.532 |
|
Pago fraccionado 3
|
79.981 | 73.871 | 74.500 |
|
Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal
|
2.296 | 1.967 | 2.189 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 13.503 | 3.291 | 4.150 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 358.083 | 356.581 | 358.082 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 79.900 | 35.880 | 31.973 |
| Devolución atribuible a socios residentes | -11.142 | -5.375 | -6.328 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 631 | 491 | 378 |
| Intereses de demora | 305 | 196 | 241 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -414 | -433 | -437 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 359.410 | 357.679 | 359.123 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 166 | 162 | 162 |
Notas
Unidad: miles de euros
