Liquidación (Exentas)
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 16.910 | 9.515 | 4.588 |
| BASE IMPONIBLE | 235.787 | 197.222 | 235.787 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 51.977 | 42.687 | 51.977 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 51.977 | 42.687 | 51.977 |
BONIFICACIONES
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3.378 | 787 | 3.378 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
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3 | 3 | 3 |
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B.sociedades cooperativas
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0 | 0 | 0 |
|
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
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0 | 0 | 0 |
|
B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
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23 | 21 | 23 |
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B.actividades exportadoras y prestación servicios
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3.188 | 602 | 3.188 |
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Otras bonificaciones
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164 | 161 | 164 |
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B.empresas navieras en Canarias
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0 | 0 | 0 |
|
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
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3.146 | 2.987 | 3.146 |
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Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
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1.556 | 1.520 | 1.556 |
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Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
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1 | 0 | 1 |
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Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
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324 | 259 | 324 |
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Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
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918 | 900 | 918 |
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Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
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201 | 201 | 201 |
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Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
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39 | 1 | 39 |
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Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
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107 | 107 | 107 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 45.591 | 39.051 | 45.590 |
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OTRAS DEDUCCIONES
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2.399 | 2.269 | 2.399 |
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Apoyo fiscal a la inversión y otras
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661 | 661 | 661 |
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Deducción art.36 ter ley 43/1995
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443 | 443 | 443 |
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Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
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722 | 639 | 722 |
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Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
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418 | 371 | 418 |
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Deducciones proyecto Cartuja 93
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
|
154 | 154 | 154 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 43.190 | 36.781 | 43.189 |
| Deducción programa PREVER | 5 | 1 | 1 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 45.755 | 39.235 | 14.410 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 8.015 | 7.803 | 338 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 33.002 | 27.961 | 33.002 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 42.812 | 37.385 | 3.736 |
|
PAGOS FRACCIONADOS
|
18.456 | 16.020 | 15.647 |
|
Pago fraccionado 1
|
3.929 | 3.323 | 2.980 |
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Pago fraccionado 2
|
9.088 | 8.107 | 8.202 |
|
Pago fraccionado 3
|
5.332 | 4.488 | 4.410 |
|
Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal
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108 | 102 | 55 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 195 | 188 | 68 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 19.470 | 15.733 | 19.470 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 47.936 | 41.370 | 5.925 |
| Devolución atribuible a socios residentes | -130 | -130 | -130 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 421 | 321 | 30 |
| Intereses de demora | 67 | 51 | 5 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -72 | -73 | -105 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 19.966 | 16.116 | 19.617 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
Notas
Unidad: miles de euros
