Liquidación (Crédito), Autonomía:País Vasco
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 10 | 10 | 10 |
| BASE IMPONIBLE | 1.826.661 | 1.826.661 | 1.826.661 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 625.037 | 625.037 | 625.037 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 625.037 | 625.037 | 625.037 |
BONIFICACIONES
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3.074 | 3.074 | 3.074 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
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0 | 0 | 0 |
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B.sociedades cooperativas
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0 | 0 | 0 |
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B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
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0 | 0 | 0 |
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B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
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2.651 | 2.651 | 2.651 |
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B.actividades exportadoras y prestación servicios
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0 | 0 | 0 |
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Otras bonificaciones
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423 | 423 | 423 |
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B.empresas navieras en Canarias
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0 | 0 | 0 |
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DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
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506.780 | 506.780 | 506.780 |
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Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
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269.791 | 269.791 | 269.791 |
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Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
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30 | 30 | 30 |
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Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
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8.348 | 8.348 | 8.348 |
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Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
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192.573 | 192.573 | 192.573 |
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Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
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24.407 | 24.407 | 24.407 |
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Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
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11.434 | 11.434 | 11.434 |
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Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
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197 | 197 | 197 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 115.183 | 115.183 | 115.183 |
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OTRAS DEDUCCIONES
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74.595 | 74.595 | 74.595 |
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Apoyo fiscal a la inversión y otras
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3.020 | 3.020 | 3.020 |
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Deducción art.36 ter ley 43/1995
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57.867 | 57.867 | 57.867 |
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Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
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114 | 114 | 114 |
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Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
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10.014 | 10.014 | 10.014 |
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Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
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3.581 | 3.581 | 3.581 |
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Deducciones proyecto Cartuja 93
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
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0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 40.588 | 40.588 | 40.588 |
| Deducción programa PREVER | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 77.804 | 77.804 | 77.804 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 852 | 852 | 852 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 4.181 | 4.181 | 4.181 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 63.768 | 63.768 | 63.768 |
| Pago fraccionado 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pago fraccionado 2 | 72.098 | 72.098 | 72.098 |
| Pago fraccionado 3 | 71.117 | 71.117 | 71.117 |
| Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal | 0 | 0 | 0 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 4.181 | 4.181 | 4.181 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 206.984 | 206.984 | 206.984 |
| Devolución atribuible a socios residentes | 0 | 0 | 0 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 7 | 7 | 7 |
| Intereses de demora | 1 | 1 | 1 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 4.188 | 4.188 | 4.188 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
Notas
Unidad: miles de euros
