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Liquidación (Sociedades no financieras)
Sector: Hostelería y restauración, Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Hostelería y restauración, Comunidad Autónoma: Illes Balears
Ejercicio 2006
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 3.942 | 2.015 | 1.390 |
| BASE IMPONIBLE | 431.399 | 427.424 | 431.399 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 148.830 | 147.489 | 148.837 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 148.836 | 147.487 | 148.836 |
 BONIFICACIONES | 335 | 335 | 335 |
 B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 335 | 335 | 335 |
| Otras bonificaciones | |||
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 31.530 | 31.529 | 31.530 |
| Saldos pendientes de dedución periodos anteriores | 229 | 229 | 229 |
| Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995) | 26 | 26 | 26 |
| Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995) | 9.675 | 9.675 | 9.675 |
| Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995) | 12.325 | 12.325 | 12.325 |
| Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995) | 8.627 | 8.626 | 8.627 |
| Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995) | 648 | 648 | 648 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 116.972 | 115.624 | 116.972 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 28.580 | 28.558 | 28.580 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 157 | 156 | 157 |
| Deducción art.36 ter ley 43/1995 | 15.504 | 15.504 | 15.504 |
| Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995 | 11.307 | 11.307 | 11.307 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 380 | 359 | 380 |
| Deducciones proyecto Cartuja 93 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.231 | 1.231 | 1.231 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 88.392 | 87.066 | 88.392 |
| Deducción programa PREVER | |||
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 11.950 | 8.975 | 6.940 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 32 | 26 | 22 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 82.186 | 80.906 | 82.186 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.773 | 2.841 | 756 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 71.884 | 62.926 | 61.357 |
| Pago fraccionado 1 | 9.855 | 8.334 | 8.033 |
| Pago fraccionado 2 | 49.178 | 42.301 | 41.405 |
| Pago fraccionado 3 | 12.851 | 12.291 | 11.919 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 38.157 | 37.884 | 38.157 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 33.628 | 22.745 | 18.084 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 9.855 | 8.334 | 8.033 |
| Intereses de demora | 49.178 | 42.301 | 41.405 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 12.851 | 12.291 | 11.919 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 82.186 | 80.906 | 82.186 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1 | 1 | 1 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
