Liquidación (Exentas)
Liquidación
Sociedades no financieras
Liquidación (Exentas)
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 25.416 | 12.658 | 4.798 |
| BASE IMPONIBLE | 307.652 | 268.472 | 307.652 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 70.658 | 61.337 | 70.655 |
 BONIFICACIONES | 1.374 | 1.330 | 1.374 |
 B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 1 | 0 | 1 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 34 | 31 | 34 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 1.260 | 1.222 | 1.260 |
| Otras bonificaciones | 79 | 78 | 79 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 5.561 | 2.314 | 5.561 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.269 | 676 | 1.269 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 4.083 | 1.599 | 4.083 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 168 | 0 | 168 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 40 | 40 | 40 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 63.720 | 57.689 | 63.720 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.497 | 3.251 | 3.497 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 189 | 188 | 189 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 1.274 | 1.274 | 1.274 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 98 | 98 | 98 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 726 | 612 | 726 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.164 | 1.041 | 1.164 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 45 | 37 | 45 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 60.223 | 54.438 | 60.223 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 31.893 | 20.282 | 16.579 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 304 | 175 | 231 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 47.787 | 45.268 | 47.787 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 19.536 | 11.273 | 4.415 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 22.241 | 19.314 | 20.426 |
| Pago fraccionado 1 | 4.518 | 3.296 | 3.749 |
| Pago fraccionado 2 | 8.476 | 7.543 | 7.908 |
| Pago fraccionado 3 | 9.246 | 8.475 | 8.768 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 29.493 | 27.914 | 29.493 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 23.483 | 13.233 | 6.546 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 319 | 22 | 165 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 45 | 2 | 24 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -47 | -16 | -44 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 29.806 | 27.913 | 29.632 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
