Liquidación (Cooperativas)
Liquidación
Sociedades no financieras
Liquidación (Cooperativas)
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 29.214 | 11.451 | 10.668 |
| BASE IMPONIBLE | 504.011 | 496.748 | 504.011 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -2.274 | 83.954 | 93.277 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 20.328 | 20.075 | 20.201 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 94.752 | 93.070 | 94.625 |
 BONIFICACIONES | 23.035 | 22.811 | 22.998 |
 B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 163 | 163 | 163 |
| B.sociedades cooperativas | 22.454 | 22.230 | 22.416 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 133 | 133 | 133 |
| B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 123 | 123 | 123 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 2 | 2 | 2 |
| Otras bonificaciones | 161 | 161 | 161 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.637 | 3.632 | 3.620 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.289 | 1.289 | 1.288 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 2.041 | 2.037 | 2.025 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 36 | 36 | 36 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 269 | 268 | 268 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 68.082 | 66.627 | 68.010 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.423 | 4.046 | 4.419 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 105 | 105 | 105 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 1.212 | 1.006 | 1.210 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 2.047 | 1.908 | 2.045 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 143 | 140 | 143 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 913 | 885 | 913 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 6.204 | 6.204 | 6.204 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 57.457 | 56.379 | 57.389 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 42.490 | 36.745 | 20.771 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 572 | 481 | 403 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 48.215 | 47.390 | 48.186 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 19.554 | 14.075 | 11.924 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 26.084 | 22.633 | 22.711 |
| Pago fraccionado 1 | 8.383 | 6.881 | 6.881 |
| Pago fraccionado 2 | 9.683 | 8.634 | 8.694 |
| Pago fraccionado 3 | 8.018 | 7.118 | 7.136 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 29.910 | 29.390 | 29.892 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 27.333 | 18.709 | 16.340 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 17 | 1 | 1 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 35 | 29 | 35 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -242 | -250 | -244 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 29.697 | 29.165 | 29.668 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
