- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Navarra , Sector: Total
Comunidad Autónoma: Navarra , Sector: Total
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Navarra , Sector: Total
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 244 | 126 | 104 |
| Resultado contable | 437.612 | 639.496 | 528.792 |
| A U M E N T O S | 505.138 | 403.036 | 376.201 |
| Impuesto sobre Sociedades | 142.603 | 140.067 | 136.925 |
| Amort. inmovilizado I+D | 9 | 9 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 82 | 82 | 82 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 362.445 | 262.879 | 239.194 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 2.847 | 2.347 | 2.355 |
| Libertad amort.gastos I+D | 1.255 | 1.255 | 159 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 1.400 | 345 | 270 |
| Pymes: libertad amortización | 0 | 0 | 0 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 404 | 183 | 94 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 7.821 | 7.156 | 7.156 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 72.151 | 15.291 | 1.702 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 14.480 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 378 | 378 | 378 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 53.511 | 53.454 | 53.373 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 92.506 | 78.879 | 75.729 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 211 | 208 | 208 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 2.741 | 1.042 | 817 |
| Revalorizaciones contables | 113 | 113 | 113 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 4.241 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 39 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos | 1.306 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 2 | 2 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 790 | 246 | 116 |
| Subcapitalización | 64 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 4.368 | 3.411 | 3.411 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 0 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 941 | 941 | 941 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 2.440 | 121 | 63 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 93.466 | 92.671 | 92.297 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 4.970 | 4.835 | 13 |
| D I S M I N U C I O N E S | 587.378 | 503.571 | 308.222 |
| Impuesto sobre Sociedades | 71.604 | 32.920 | 896 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 15.235 | 15.235 | 15.235 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 67.460 | 66.417 | 53.431 |
| Disminuciones diversas | 433.079 | 388.999 | 238.661 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 16.836 | 16.753 | 1.544 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 3.327 | 2.350 | 266 |
| Pymes: libertad amortización | 0 | 0 | 0 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 510 | 299 | 226 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 7.312 | 7.099 | 7.099 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 10.444 | 3.340 | 427 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 14.988 | 6.109 | 5.386 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 1.901 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 24.589 | 24.589 | 23.549 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 70.914 | 53.468 | 35.412 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 2.511 | 2.425 | 1.356 |
| Gts.oper.acciones propias | 2.815 | 2.815 | 2.703 |
| Errores contables | 1.109 | 533 | 48 |
| Operaciones a plazos | 11.312 | 11.312 | 11.312 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 408 | 146 | 195 |
| Exención por doble imposición internacional | 71.704 | 71.321 | 238 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 49.957 | 49.957 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 18.390 | 18.390 | 18.390 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 2.994 | 2.424 | 2.424 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 0 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 11.883 | 11.883 | 11.883 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 941 | 941 | 941 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 6.922 | 3.964 | 3.550 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 169.691 | 166.242 | 166.085 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 23 | 0 | 0 |
| Base imponible | 543.407 | 543.376 | 543.407 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
