- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Servicios sociales
Dimensión: Grande , Sector: Servicios sociales
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 390 | 295 | 146 |
| BASE IMPONIBLE | 510.800 | 509.423 | 510.800 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.160 | 1.280 | 1.280 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 118.916 | 118.567 | 118.916 |
 BONIFICACIONES | 951 | 951 | 951 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 42 | 42 | 42 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 202 | 202 | 202 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 201 | 201 | 201 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 506 | 506 | 506 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.468 | 4.337 | 4.468 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 52 | 52 | 52 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 4.417 | 4.285 | 4.417 |
| Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2010 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 113.498 | 113.280 | 113.498 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.616 | 5.616 | 5.616 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 190 | 190 | 190 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 93 | 93 | 93 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 90 | 90 | 90 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 2.630 | 2.630 | 2.630 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 864 | 864 | 864 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.667 | 1.667 | 1.667 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 82 | 82 | 82 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 107.881 | 107.664 | 107.881 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 15.258 | 7.530 | 6.614 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 33 | 33 | 30 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 100.370 | 100.171 | 100.370 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 8.894 | 1.212 | 314 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 19.731 | 19.495 | 19.348 |
| Pago fraccionado 1 | 5.905 | 5.805 | 5.612 |
| Pago fraccionado 2 | 8.241 | 8.120 | 8.209 |
| Pago fraccionado 3 | 5.585 | 5.570 | 5.527 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 81.621 | 81.424 | 81.621 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 9.877 | 1.960 | 915 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 185 | 185 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 24 | 24 | 16 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -341 | -341 | -341 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 81.420 | 81.223 | 81.296 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
