Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
NUMERO | 645 | 463 | 422 |
BASE IMPONIBLE | 4.530.805 | 4.466.347 | 4.530.805 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -51 | 15 | 15 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 8 | 8 | 8 |
CUOTA ÍNTEGRA | 1.355.298 | 1.336.952 | 1.355.298 |
BONIFICACIONES | 1.281 | 1.279 | 1.281 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 248 | 248 | 248 |
B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 564 | 564 | 564 |
B.actividades exportadoras y prestación servicios | 3 | 0 | 3 |
Otras bonificaciones | 467 | 467 | 467 |
B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 311.366 | 304.694 | 311.366 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 19.131 | 12.974 | 19.131 |
Interna aplicada (art.30 LIS) | 279.270 | 278.904 | 279.270 |
Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 3.187 | 3.143 | 3.187 |
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 9.778 | 9.673 | 9.778 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.042.650 | 1.030.980 | 1.042.650 |
OTRAS DEDUCCIONES | 20.441 | 19.983 | 20.441 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras | 45 | 45 | 45 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 2.787 | 2.721 | 2.787 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 14.808 | 14.527 | 14.808 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.968 | 1.857 | 1.968 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 833 | 832 | 833 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 2.047 | 2.047 | 2.047 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.020.162 | 1.008.950 | 1.020.162 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 42.950 | 19.914 | 22.172 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 2.303 | 2.255 | 1.430 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 990.586 | 981.191 | 990.586 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 30.654 | 9.713 | 9.452 |
PAGOS FRACCIONADOS | 146.299 | 144.440 | 130.678 |
Pago fraccionado 1 | 39.267 | 38.656 | 32.212 |
Pago fraccionado 2 | 77.985 | 77.027 | 71.174 |
Pago fraccionado 3 | 29.048 | 28.757 | 27.293 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 891.444 | 882.308 | 891.444 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 77.812 | 55.270 | 40.988 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 588 | 588 | 7 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 242 | 31 | 3 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 2.037 | 2.037 | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 892.009 | 882.873 | 891.455 |