Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
NUMERO | 26 | 11 | 11 |
BASE IMPONIBLE | 209.206 | 209.206 | 209.206 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 0 | 0 | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 62.761 | 62.761 | 62.761 |
BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 |
Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.637 | 4.637 | 4.637 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Interna aplicada (art.30 LIS) | 4.637 | 4.637 | 4.637 |
Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 58.124 | 58.124 | 58.124 |
OTRAS DEDUCCIONES | 9.007 | 9.007 | 9.007 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras | 401 | 401 | 401 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 4.572 | 4.572 | 4.572 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 3.876 | 3.876 | 3.876 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 158 | 158 | 158 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 19 | 19 | 19 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 49.098 | 49.098 | 49.098 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 433 | 359 | 359 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 0 | 0 | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 14.297 | 14.297 | 14.297 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1 | 0 | 0 |
PAGOS FRACCIONADOS | 919 | 919 | 919 |
Pago fraccionado 1 | 301 | 301 | 301 |
Pago fraccionado 2 | 298 | 298 | 298 |
Pago fraccionado 3 | 320 | 320 | 320 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 13.529 | 13.529 | 13.529 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 152 | 151 | 151 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 | 0 | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 | 0 | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 13.529 | 13.529 | 13.529 |