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Liquidación (Crédito) por Dimensión de empresa
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Ejercicio 2011
| Total | Dominante | Dominada | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| NUMERO | 351 | 248 | 185 | 45 | S.E. | 21 | 87 | 61 | 44 |
| BASE IMPONIBLE | 7.008.933 | 6.993.609 | 7.008.933 | 2.669.725 | S.E. | 2.669.725 | 2.985.277 | 2.982.314 | 2.985.277 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -71.779 | -70.692 | 28.997 | -44.950 | S.E. | 1.573 | -15.238 | -15.238 | 161 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.868 | 2.868 | 2.868 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.088.788 | 2.084.190 | 2.088.788 | 797.959 | S.E. | 797.959 | 895.342 | 894.453 | 895.342 |
 BONIFICACIONES | 6.975 | 6.197 | 6.975 | 4.852 | S.E. | 4.852 | 2.123 | 1.345 | 2.123 |
 B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 5.736 | 5.736 | 5.736 | 4.390 | S.E. | 4.390 | 1.345 | 1.345 | 1.345 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 462 | 462 | 462 | 462 | S.E. | 462 | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 778 | 0 | 778 | 0 | S.E. | 0 | 778 | 0 | 778 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.202.902 | 1.202.828 | 1.202.902 | 527.992 | S.E. | 527.992 | 661.733 | 661.730 | 661.733 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 411.243 | 411.173 | 411.243 | 2.111 | S.E. | 2.111 | 404.962 | 404.962 | 404.962 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 779.893 | 779.890 | 779.893 | 523.913 | S.E. | 523.913 | 248.969 | 248.965 | 248.969 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 5.783 | 5.783 | 5.783 | 1 | S.E. | 1 | 5.563 | 5.563 | 5.563 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 5.982 | 5.982 | 5.982 | 1.967 | S.E. | 1.967 | 2.239 | 2.239 | 2.239 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 878.911 | 875.165 | 878.911 | 265.116 | S.E. | 265.116 | 231.485 | 231.378 | 231.485 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 45.089 | 44.862 | 45.089 | 29.811 | S.E. | 29.811 | 8.583 | 8.550 | 8.583 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 2 | 2 | 2 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 26.748 | 26.576 | 26.748 | 17.862 | S.E. | 17.862 | 7.756 | 7.756 | 7.756 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 636 | 636 | 636 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 10.379 | 10.345 | 10.379 | 6.112 | S.E. | 6.112 | 611 | 578 | 611 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 6.790 | 6.768 | 6.790 | 5.733 | S.E. | 5.733 | 216 | 216 | 216 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 535 | 535 | 535 | 106 | S.E. | 106 | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 6.194 | 6.194 | 6.194 | 183 | S.E. | 183 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 827.628 | 824.108 | 827.628 | 235.121 | S.E. | 235.121 | 222.903 | 222.828 | 222.903 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 331.639 | 292.350 | 180.864 | 235.791 | S.E. | 119.391 | 35.250 | 34.335 | 28.513 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 637 | 610 | 596 | 45 | S.E. | 6 | 591 | 591 | 590 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 720.679 | 717.159 | 720.679 | 193.413 | S.E. | 193.413 | 192.368 | 192.293 | 192.368 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 230.496 | 191.349 | 86.301 | 195.521 | S.E. | 81.699 | 8.179 | 7.286 | 1.520 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 412.452 | 401.725 | 402.844 | 65.423 | S.E. | 65.125 | 16.004 | 15.993 | 15.194 |
| Pago fraccionado 1 | 117.743 | 115.110 | 115.121 | 21.081 | S.E. | 20.904 | 3.836 | 3.825 | 3.436 |
| Pago fraccionado 2 | 241.001 | 233.605 | 235.489 | 40.751 | S.E. | 40.630 | 8.296 | 8.296 | 7.982 |
| Pago fraccionado 3 | 53.708 | 53.011 | 52.235 | 3.591 | S.E. | 3.591 | 3.872 | 3.872 | 3.777 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 404.609 | 404.060 | 404.609 | 159.584 | S.E. | 159.584 | 178.174 | 178.100 | 178.174 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 326.879 | 279.975 | 173.075 | 227.114 | S.E. | 112.994 | 9.989 | 9.085 | 2.520 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 1 | 1 | 1 | 1 | S.E. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 2.325 | 2.325 | 0 | 2.325 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 13.659 | 13.659 | 13.659 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 408.478 | 407.929 | 408.420 | 159.642 | S.E. | 159.584 | 178.174 | 178.100 | 178.174 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
