Cuentas anuales Sociedades: 2011

Liquidación (Crédito) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Total

Liquidación

Crédito

Liquidación (Crédito) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Total
Ejercicio 2011

	Total			Dominante			Dominada
	Total	R.C. > 0	B.I. > 0	Total	R.C. > 0	B.I. > 0	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	351	248	185	45	S.E.	21	87	61	44
BASE IMPONIBLE	7.008.933	6.993.609	7.008.933	2.669.725	S.E.	2.669.725	2.985.277	2.982.314	2.985.277
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA	-71.779	-70.692	28.997	-44.950	S.E.	1.573	-15.238	-15.238	161
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	2.868	2.868	2.868	0	S.E.	0	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA	2.088.788	2.084.190	2.088.788	797.959	S.E.	797.959	895.342	894.453	895.342
BONIFICACIONES	6.975	6.197	6.975	4.852	S.E.	4.852	2.123	1.345	2.123
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
B.sociedades cooperativas	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla	5.736	5.736	5.736	4.390	S.E.	4.390	1.345	1.345	1.345
B.actividades exportadoras y prestación servicios	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
Otras bonificaciones	462	462	462	462	S.E.	462	0	0	0
B.empresas navieras en Canarias	778	0	778	0	S.E.	0	778	0	778
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	1.202.902	1.202.828	1.202.902	527.992	S.E.	527.992	661.733	661.730	661.733
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	411.243	411.173	411.243	2.111	S.E.	2.111	404.962	404.962	404.962
Interna aplicada (art.30 LIS)	779.893	779.890	779.893	523.913	S.E.	523.913	248.969	248.965	248.969
Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010)	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	5.783	5.783	5.783	1	S.E.	1	5.563	5.563	5.563
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS)	5.982	5.982	5.982	1.967	S.E.	1.967	2.239	2.239	2.239
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS)	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	878.911	875.165	878.911	265.116	S.E.	265.116	231.485	231.378	231.485
OTRAS DEDUCCIONES	45.089	44.862	45.089	29.811	S.E.	29.811	8.583	8.550	8.583
Apoyo fiscal a la inversión y otras	2	2	2	0	S.E.	0	0	0	0
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995	26.748	26.576	26.748	17.862	S.E.	17.862	7.756	7.756	7.756
Deducciones disposión transitoria octava LIS	636	636	636	0	S.E.	0	0	0	0
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS	10.379	10.345	10.379	6.112	S.E.	6.112	611	578	611
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	6.790	6.768	6.790	5.733	S.E.	5.733	216	216	216
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	535	535	535	106	S.E.	106	0	0	0
Deducc. específicas entidades normativa foral	6.194	6.194	6.194	183	S.E.	183	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	827.628	824.108	827.628	235.121	S.E.	235.121	222.903	222.828	222.903
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones	331.639	292.350	180.864	235.791	S.E.	119.391	35.250	34.335	28.513
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal	637	610	596	45	S.E.	6	591	591	590
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	720.679	717.159	720.679	193.413	S.E.	193.413	192.368	192.293	192.368
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	230.496	191.349	86.301	195.521	S.E.	81.699	8.179	7.286	1.520
PAGOS FRACCIONADOS	412.452	401.725	402.844	65.423	S.E.	65.125	16.004	15.993	15.194
Pago fraccionado 1	117.743	115.110	115.121	21.081	S.E.	20.904	3.836	3.825	3.436
Pago fraccionado 2	241.001	233.605	235.489	40.751	S.E.	40.630	8.296	8.296	7.982
Pago fraccionado 3	53.708	53.011	52.235	3.591	S.E.	3.591	3.872	3.872	3.777
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	404.609	404.060	404.609	159.584	S.E.	159.584	178.174	178.100	178.174
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	326.879	279.975	173.075	227.114	S.E.	112.994	9.989	9.085	2.520
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores	1	1	1	1	S.E.	1	0	0	0
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
Intereses de demora	2.325	2.325	0	2.325	S.E.	0	0	0	0
Ingreso/devol. declarac. originaria	13.659	13.659	13.659	0	S.E.	0	0	0	0
LÍQUIDO A INGRESAR	408.478	407.929	408.420	159.642	S.E.	159.584	178.174	178.100	178.174

Notas

Unidades: Importe en miles de euros