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- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Dimensión: Pequeña , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 35.368 | 23.786 | 20.534 |
| BASE IMPONIBLE | 5.763.810 | 5.711.040 | 5.763.810 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 1.554 | 6.620 | 8.588 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.867 | 1.822 | 1.854 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.641.276 | 1.626.573 | 1.641.250 |
 BONIFICACIONES | 9.930 | 9.870 | 9.924 |
 B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 387 | 387 | 387 |
| B.sociedades cooperativas | 989 | 983 | 983 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 3.399 | 3.345 | 3.399 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 1.427 | 1.427 | 1.427 |
| Otras bonificaciones | 2.510 | 2.510 | 2.510 |
| B.empresas navieras en Canarias | 1.217 | 1.217 | 1.217 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 197.008 | 196.703 | 197.006 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 18.431 | 18.421 | 18.429 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 172.496 | 172.275 | 172.495 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.378 | 1.378 | 1.378 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 4.694 | 4.621 | 4.694 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 9 | 9 | 9 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.434.337 | 1.420.000 | 1.434.319 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 40.608 | 40.251 | 40.533 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 433 | 432 | 433 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 8.185 | 8.104 | 8.168 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 47 | 47 | 47 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 20.378 | 20.263 | 20.320 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 3.874 | 3.802 | 3.874 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 7.691 | 7.602 | 7.691 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 1.012 | 1.012 | 1.012 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.392.814 | 1.378.833 | 1.392.800 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 142.204 | 118.134 | 110.875 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 2.653 | 1.577 | 1.443 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.290.372 | 1.277.440 | 1.290.367 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 49.373 | 25.733 | 17.344 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 707.212 | 682.863 | 673.169 |
| Pago fraccionado 1 | 198.629 | 188.707 | 183.181 |
| Pago fraccionado 2 | 321.528 | 312.761 | 309.862 |
| Pago fraccionado 3 | 187.055 | 181.394 | 180.126 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 703.561 | 693.946 | 703.558 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 169.774 | 125.103 | 103.705 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 1.249 | 954 | 857 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 2 | 2 | 2 |
| Intereses de demora | 1.286 | 489 | 618 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -4.609 | -4.892 | -4.903 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 701.060 | 690.752 | 700.372 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
