- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Dimensión: Total , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 36.706 | 12.723 | 8.877 |
| Resultado contable | 6.609.316 | 9.431.414 | 8.358.861 |
| A U M E N T O S | 6.959.630 | 4.369.512 | 3.732.898 |
| Impuesto sobre Sociedades | 2.626.479 | 2.533.377 | 2.158.227 |
| Amort. inmovilizado I+D | 52 | 52 | 52 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 1.502 | 718 | 1.119 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 40.053 | 39.172 | 32.882 |
 Aumentos diversos | 4.291.545 | 1.796.193 | 1.540.619 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 115.261 | 90.686 | 99.530 |
| Libertad amort.gastos I+D | 4.163 | 3.447 | 3.416 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 338.521 | 260.760 | 231.548 |
| Pymes: libertad amortización | 6.281 | 3.093 | 3.610 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 8.644 | 2.160 | 2.223 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 61.063 | 30.197 | 30.013 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 496 | 496 | 496 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 128.157 | 37.565 | 75.567 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 564.228 | 326.297 | 215.623 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 379 | 112 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 38.885 | 38.885 | 38.885 |
| Deducción del fondo de comercio | 242.688 | 6.327 | 5.590 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 76.046 | 69.478 | 67.242 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 463.693 | 345.531 | 334.221 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 27.993 | 21.099 | 17.744 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 85 | 1 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 69.875 | 41.305 | 36.762 |
| Revalorizaciones contables | 335 | 71 | 71 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 391.979 | 1.861 | 1.853 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 40 | 20 | 40 |
| Errores contables | 4.004 | 1.835 | 2.687 |
| Operaciones a plazos | 9.471 | 1.793 | 2.700 |
| Recuperación de valor patrimonial | 4.974 | 745 | 745 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 33.283 | 9.775 | 6.633 |
| Subcapitalización | 1.854 | 1.152 | 1.152 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 182 | 177 | 179 |
| Exención por doble imposición internacional | 1.883 | 1.710 | 1.710 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 110.983 | 102.530 | 106.726 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 37.280 | 556 | 21.691 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 289.434 | 42.848 | 41.309 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 11.075 | 10.443 | 10.818 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 38.084 | 17.199 | 3.475 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 37.044 | 37.044 | 37.044 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 4.125 | 2.693 | 2.693 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 77 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 1.162.665 | 283.266 | 133.432 |
| D I S M I N U C I O N E S | 9.482.602 | 6.723.508 | 3.963.660 |
| Impuesto sobre Sociedades | 1.011.831 | 189.352 | 122.480 |
| Amort. inmovilizado I+D | 5.383 | 5.383 | 3 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 909 | 909 | 909 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 48.208 | 48.208 | 47.041 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 258.110 | 245.478 | 135.440 |
| Disminuciones diversas | 8.158.161 | 6.234.178 | 3.657.787 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 558.162 | 524.077 | 507.298 |
| Libertad amort.gastos I+D | 13.543 | 3.525 | 2.891 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 3.092.136 | 2.705.251 | 1.124.580 |
| Pymes: libertad amortización | 17.969 | 15.908 | 5.124 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 111.242 | 57.868 | 6.224 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 92.328 | 30.483 | 22.152 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 29.035 | 23.404 | 22.032 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 669.526 | 630.779 | 272.971 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 294 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 5.708 | 5.529 | 5.529 |
| Deducción del fondo de comercio | 150.106 | 99.847 | 90.796 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 46.985 | 46.984 | 46.963 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 150.082 | 140.957 | 140.069 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.256.193 | 1.164.540 | 1.018.257 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 481 | 480 | 141 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 331 | 323 | 299 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 2 | 2 | 2 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 62.913 | 62.831 | 62.636 |
| Gts.oper.acciones propias | 398 | 276 | 15 |
| Errores contables | 25.352 | 19.501 | 3.291 |
| Operaciones a plazos | 18.175 | 18.155 | 15.616 |
| Recuperación de valor patrimonial | 1.957 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 449.703 | 134.683 | 46.061 |
| Exención por doble imposición internacional | 772.238 | 225.006 | 115.689 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 801 | 800 | 800 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 276.460 | 272.693 | 114.860 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 14.723 | 3.950 | 3.611 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 84.551 | 84.551 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 296.775 | 52.570 | 46.908 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 39.395 | 20.479 | 3.245 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 11.075 | 10.443 | 10.818 |
| Montes vecinales en mano común | 120 | 120 | 24 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 23 | 1 | 1 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 5.336 | 4.407 | 4.407 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 77 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 104.977 | 62.114 | 55.994 |
| Base imponible | 7.992.658 | 7.949.835 | 7.992.658 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
