- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Dimensión: Pequeña , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.859 | 1.132 | 996 |
| BASE IMPONIBLE | 790.664 | 770.662 | 790.664 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 595 | 754 | 754 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 10 | 10 | 10 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 222.885 | 217.055 | 222.885 |
 BONIFICACIONES | 6.396 | 6.330 | 6.396 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 1.922 | 1.922 | 1.922 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 3.232 | 3.166 | 3.232 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 519 | 519 | 519 |
| B.sociedades cooperativas | 227 | 227 | 227 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 495 | 495 | 495 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 19.983 | 19.570 | 19.983 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 5.135 | 4.761 | 5.135 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 14.681 | 14.642 | 14.681 |
| Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2010 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 138 | 138 | 138 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 28 | 28 | 28 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 196.506 | 191.156 | 196.506 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.043 | 3.892 | 4.043 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 53 | 53 | 53 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 620 | 525 | 620 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 7 | 7 | 7 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 2.290 | 2.259 | 2.290 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 419 | 396 | 419 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 636 | 633 | 636 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 19 | 19 | 19 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 192.463 | 187.264 | 192.463 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 12.653 | 9.691 | 9.831 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 55 | 40 | 39 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 184.451 | 180.124 | 184.451 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.969 | 2.755 | 2.132 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 96.327 | 93.582 | 87.567 |
| Pago fraccionado 1 | 23.929 | 22.263 | 21.705 |
| Pago fraccionado 2 | 49.744 | 49.067 | 44.461 |
| Pago fraccionado 3 | 22.654 | 22.252 | 21.401 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 108.755 | 105.524 | 108.755 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 25.601 | 21.736 | 14.003 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 389 | 183 | 389 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 401 | 93 | 148 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -60 | -74 | -78 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 109.064 | 105.529 | 109.020 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
