- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Servicios sociales
Dimensión: Mediana , Sector: Servicios sociales
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 613 | 461 | 288 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 165.130 | 220.670 | 220.999 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 216.656 | 213.265 | 216.656 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 571 | 764 | 805 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 160 | 160 | 160 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 62.293 | 61.299 | 62.293 |
 BONIFICACIONES | 217 | 206 | 217 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 101 | 101 | 101 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 41 | 41 | 41 |
| B.sociedades cooperativas | 76 | 65 | 76 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.187 | 2.187 | 2.187 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 20 | 20 | 20 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 2.151 | 2.151 | 2.151 |
| Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2010 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 16 | 16 | 16 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 59.889 | 58.905 | 59.889 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.356 | 3.321 | 3.356 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 37 | 37 | 37 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 20 | 20 | 20 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 2.530 | 2.523 | 2.530 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 519 | 491 | 519 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 250 | 250 | 250 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 56.533 | 55.584 | 56.533 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 3.173 | 2.359 | 2.111 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 60 | 56 | 55 |
| Retenciones sobre los premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 54.658 | 53.818 | 54.658 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.360 | 655 | 297 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 20.551 | 20.247 | 20.290 |
| Pago fraccionado 1 | 5.598 | 5.449 | 5.411 |
| Pago fraccionado 2 | 8.995 | 8.926 | 8.952 |
| Pago fraccionado 3 | 5.958 | 5.872 | 5.927 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 35.505 | 34.795 | 35.505 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.758 | 1.879 | 1.433 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 2 | 2 | 2 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 32 | 32 | 3 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 35.505 | 34.795 | 35.505 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
