- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Servicios sociales
Dimensión: Grande , Sector: Servicios sociales
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 369 | 279 | 164 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 264.590 | 562.457 | 613.332 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 590.276 | 581.484 | 590.276 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.081 | 1.081 | 1.081 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 179 | 179 | 179 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 143.148 | 140.720 | 143.148 |
 BONIFICACIONES | 595 | 560 | 595 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 137 | 101 | 137 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 160 | 160 | 160 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 191 | 191 | 191 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 108 | 108 | 108 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.761 | 4.532 | 4.761 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 244 | 244 | 244 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 4.453 | 4.224 | 4.453 |
| Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2010 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 63 | 63 | 63 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 137.792 | 135.628 | 137.792 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.922 | 5.785 | 5.922 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 39 | 39 | 39 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 2.932 | 2.804 | 2.932 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 792 | 787 | 792 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 2.094 | 2.090 | 2.094 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 65 | 65 | 65 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 131.870 | 129.843 | 131.870 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 13.663 | 6.454 | 5.788 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 52 | 51 | 51 |
| Retenciones sobre los premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 125.101 | 123.406 | 125.101 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 7.929 | 953 | 99 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 44.259 | 43.455 | 40.770 |
| Pago fraccionado 1 | 12.593 | 12.159 | 11.022 |
| Pago fraccionado 2 | 15.520 | 15.371 | 14.493 |
| Pago fraccionado 3 | 16.146 | 15.926 | 15.255 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 86.812 | 85.661 | 86.812 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 13.899 | 6.662 | 2.580 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 144 | 144 | 123 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 103 | 103 | 103 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -185 | 269 | -185 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 86.553 | 85.857 | 86.531 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
