- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Dimensión: Grande , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 103 | 80 | 71 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 5.354.045 | 5.630.741 | 6.127.488 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 5.946.193 | 5.567.582 | 5.946.193 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.782.737 | 1.669.154 | 1.782.737 |
 BONIFICACIONES | 145.420 | 145.186 | 145.420 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 8.581 | 8.347 | 8.581 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 78.843 | 78.843 | 78.843 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 51.417 | 51.417 | 51.417 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 6.578 | 6.578 | 6.578 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 461.272 | 371.512 | 461.272 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 15.052 | 15.052 | 15.052 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 442.638 | 352.877 | 442.638 |
| Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2010 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 2.483 | 2.483 | 2.483 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.176.044 | 1.152.456 | 1.176.044 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 117.550 | 111.988 | 117.550 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 6.376 | 4.417 | 6.376 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 659 | 659 | 659 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 65.601 | 63.034 | 65.601 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 6.010 | 5.886 | 6.010 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 38.905 | 37.991 | 38.905 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.058.494 | 1.040.468 | 1.058.494 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 23.175 | 21.539 | 22.293 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 65 | 36 | 54 |
| Retenciones sobre los premios loterias y apuestas | 2 | 2 | 2 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 970.037 | 953.769 | 970.037 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.414 | 3.591 | 3.522 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 341.933 | 340.839 | 335.197 |
| Pago fraccionado 1 | 67.971 | 67.204 | 66.893 |
| Pago fraccionado 2 | 210.938 | 210.781 | 206.218 |
| Pago fraccionado 3 | 63.025 | 62.854 | 62.086 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 678.381 | 662.376 | 678.381 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 54.691 | 53.038 | 47.064 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 1.895 | 1.579 | 1.895 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 95 | 79 | 95 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -76 | -76 | -76 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 680.289 | 663.952 | 680.289 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
