- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Dimensión: Microempresa , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 6.650 | 3.057 | 2.268 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 217.152 | 839.630 | 1.122.282 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.091.022 | 1.069.365 | 1.091.022 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 329 | 758 | 758 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 216 | 216 | 216 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 317.317 | 310.974 | 317.317 |
 BONIFICACIONES | 1.233 | 1.231 | 1.233 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 13 | 13 | 13 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 460 | 460 | 460 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 482 | 481 | 482 |
| B.sociedades cooperativas | 179 | 179 | 179 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 99 | 99 | 99 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 165.807 | 165.409 | 165.807 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.552 | 1.521 | 1.552 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 163.875 | 163.508 | 163.875 |
| Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2010 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 22 | 22 | 22 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 358 | 358 | 358 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 150.277 | 144.334 | 150.277 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.447 | 4.116 | 4.447 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 46 | 46 | 46 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 204 | 203 | 204 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 3.529 | 3.204 | 3.529 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 166 | 161 | 166 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 406 | 406 | 406 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 94 | 94 | 94 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 145.830 | 140.218 | 145.830 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 12.011 | 8.768 | 7.881 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 116 | 79 | 87 |
| Retenciones sobre los premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 140.719 | 135.374 | 140.719 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 7.108 | 4.096 | 2.949 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 72.735 | 64.760 | 67.251 |
| Pago fraccionado 1 | 32.367 | 31.126 | 29.956 |
| Pago fraccionado 2 | 26.549 | 21.470 | 24.842 |
| Pago fraccionado 3 | 13.819 | 12.163 | 12.453 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 83.162 | 79.005 | 83.162 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 22.285 | 12.487 | 12.642 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 1 | 1 | 1 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 58 | 3 | 4 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -65 | -66 | -66 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 83.151 | 78.941 | 83.099 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
