- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Dimensión: Pequeña , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.689 | 1.000 | 894 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 247.957 | 814.617 | 838.661 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 805.033 | 791.547 | 805.033 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 771 | 894 | 894 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 7 | 7 | 7 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 226.736 | 223.021 | 226.736 |
 BONIFICACIONES | 8.324 | 8.324 | 8.324 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 2.356 | 2.356 | 2.356 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 3.904 | 3.904 | 3.904 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 260 | 260 | 260 |
| B.sociedades cooperativas | 165 | 165 | 165 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1.639 | 1.639 | 1.639 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 27.383 | 25.697 | 27.383 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 4.107 | 2.428 | 4.107 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 23.194 | 23.188 | 23.194 |
| Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2010 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 80 | 80 | 80 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 191.029 | 189.000 | 191.029 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.449 | 4.444 | 4.449 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 34 | 34 | 34 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 263 | 260 | 263 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 7 | 7 | 7 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 3.241 | 3.240 | 3.241 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 390 | 388 | 390 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 512 | 512 | 512 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 186.580 | 184.556 | 186.580 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 10.866 | 8.612 | 8.860 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 30 | 28 | 20 |
| Retenciones sobre los premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 178.885 | 177.310 | 178.885 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.353 | 1.547 | 1.337 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 101.141 | 93.226 | 99.496 |
| Pago fraccionado 1 | 26.558 | 24.096 | 25.567 |
| Pago fraccionado 2 | 52.257 | 49.890 | 51.898 |
| Pago fraccionado 3 | 22.326 | 19.241 | 22.031 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 104.564 | 103.413 | 104.564 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 30.173 | 20.876 | 26.511 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 203 | 203 | 8 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 197 | 141 | 45 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -496 | -524 | -524 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 104.327 | 103.127 | 104.033 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
