- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Dimensión: Pequeña , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 2.390 | 1.742 | 1.479 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 127.774 | 375.395 | 351.818 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 328.434 | 324.307 | 328.434 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 3.031 | 4.315 | 4.344 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 276 | 276 | 276 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 89.739 | 88.609 | 89.739 |
 BONIFICACIONES | 1.133 | 1.117 | 1.133 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 11 | 11 | 11 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 69 | 69 | 69 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 455 | 439 | 455 |
| B.sociedades cooperativas | 515 | 515 | 515 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 83 | 83 | 83 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 7.059 | 7.059 | 7.059 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 2.154 | 2.154 | 2.154 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 4.804 | 4.804 | 4.804 |
| Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2010 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 7 | 7 | 7 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 89 | 89 | 89 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 81.547 | 80.434 | 81.547 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.929 | 3.809 | 3.929 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 829 | 713 | 829 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 2.778 | 2.778 | 2.778 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 74 | 70 | 74 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 245 | 245 | 245 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 77.618 | 76.625 | 77.618 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 11.407 | 5.267 | 5.018 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 48 | 48 | 47 |
| Retenciones sobre los premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 73.694 | 72.856 | 73.694 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 7.679 | 1.696 | 1.289 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 29.565 | 28.303 | 28.429 |
| Pago fraccionado 1 | 7.460 | 6.962 | 6.965 |
| Pago fraccionado 2 | 12.565 | 12.095 | 12.209 |
| Pago fraccionado 3 | 9.541 | 9.247 | 9.255 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 46.847 | 46.264 | 46.847 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 10.398 | 3.406 | 2.871 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 13 | 5 | 10 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -265 | -275 | -279 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 46.573 | 45.986 | 46.573 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
