- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Servicios a Empresas
Dimensión: Pequeña , Sector: Servicios a Empresas
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 13.812 | 8.908 | 7.482 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -821.754 | 4.504.840 | 6.927.815 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 6.819.689 | 6.463.834 | 6.819.689 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 941 | 1.349 | 1.349 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 54 | 54 | 54 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.957.051 | 1.851.406 | 1.957.051 |
 BONIFICACIONES | 2.336 | 2.330 | 2.336 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 1.416 | 1.416 | 1.416 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 378 | 378 | 378 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 82 | 82 | 82 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 148 | 142 | 148 |
| B.empresas navieras en Canarias | 311 | 311 | 311 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.208.486 | 1.120.573 | 1.208.486 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 212.342 | 137.831 | 212.342 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 954.656 | 941.477 | 954.656 |
| Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2010 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 8.291 | 8.222 | 8.291 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 33.098 | 32.945 | 33.098 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 98 | 98 | 98 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 746.229 | 728.502 | 746.229 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 22.000 | 21.632 | 21.010 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 160 | 144 | 160 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 4.950 | 4.911 | 4.947 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 12.817 | 12.618 | 11.868 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 2.611 | 2.546 | 2.583 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.192 | 1.142 | 1.184 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 270 | 270 | 270 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 725.316 | 707.813 | 725.316 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 118.224 | 85.839 | 70.016 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 489 | 422 | 425 |
| Retenciones sobre los premios loterias y apuestas | 3 | 3 | 3 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 680.386 | 665.225 | 680.386 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 76.306 | 46.187 | 28.036 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 559.553 | 533.215 | 512.025 |
| Pago fraccionado 1 | 130.253 | 118.464 | 115.472 |
| Pago fraccionado 2 | 278.556 | 269.414 | 258.664 |
| Pago fraccionado 3 | 150.744 | 145.337 | 137.889 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 441.680 | 427.978 | 441.680 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 397.152 | 342.156 | 301.356 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 31 | 24 | 24 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 2 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 172 | 84 | 163 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -2.117 | -2.503 | -2.490 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 439.334 | 425.542 | 439.318 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
