Liquidación (Exentas)
Liquidación
Sociedades no financieras
Liquidación (Exentas)
Ejercicio 2013
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 27.463 | 13.062 | 4.455 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -114.244 | 184.091 | 367.193 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 101.542 | 91.370 | 33.075 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 334.119 | 301.886 | 334.119 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 77.911 | 70.325 | 77.911 |
 BONIFICACIONES | 4.623 | 4.596 | 4.623 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 31 | 22 | 31 |
| Por actividades exportadoras y prestación servicios (art. 34 LIS) | 4.485 | 4.472 | 4.485 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C III, T vII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 106 | 101 | 106 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 6.070 | 5.589 | 6.070 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 2.816 | 2.789 | 2.816 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 2.520 | 2.066 | 2.520 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 110 | 110 | 110 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 624 | 623 | 624 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 67.218 | 60.141 | 67.218 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 11.022 | 10.800 | 11.022 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 538 | 538 | 538 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 6.611 | 6.608 | 6.611 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 802 | 720 | 802 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 2.507 | 2.371 | 2.507 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 564 | 563 | 564 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 56.196 | 49.341 | 56.196 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 37.391 | 23.227 | 20.784 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 381 | 130 | 124 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 64 | 43 | 50 |
| Abono ded.I+D+I insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono conver.activos impuesto diferido frente Adm.tributaria | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 40.885 | 37.780 | 40.885 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 22.454 | 11.813 | 5.667 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 57.455 | 54.498 | 49.677 |
| Pago fraccionado 1 | 21.889 | 21.079 | 18.712 |
| Pago fraccionado 2 | 20.973 | 19.642 | 17.921 |
| Pago fraccionado 3 | 14.593 | 13.777 | 13.043 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 15.908 | 13.918 | 15.908 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 54.931 | 42.449 | 30.366 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 76 | 22 | 55 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 22 | 1 | 22 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -27 | -52 | -42 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 15.928 | 13.865 | 15.920 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
