Liquidación (Cooperativas)
Liquidación
Sociedades no financieras
Liquidación (Cooperativas)
Ejercicio 2013
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 27.872 | 10.600 | 9.983 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -43.990 | 607.757 | 600.918 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 21.826 | 21.323 | 5.136 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 595.779 | 589.252 | 595.779 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 9.716 | 108.631 | 110.265 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 26.229 | 25.557 | 26.114 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 110.879 | 109.746 | 110.716 |
 BONIFICACIONES | 24.409 | 24.222 | 24.344 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 51 | 51 | 51 |
| Por actividades exportadoras y prestación servicios (art. 34 LIS) | 7 | 7 | 7 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 194 | 194 | 194 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 23.619 | 23.432 | 23.554 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C III, T vII LIS) | 365 | 365 | 365 |
| Otras bonificaciones | 173 | 173 | 173 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.918 | 4.876 | 4.911 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.826 | 1.811 | 1.821 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 2.940 | 2.913 | 2.938 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 23 | 23 | 23 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 75 | 75 | 75 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 54 | 54 | 54 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 81.552 | 80.648 | 81.461 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 9.851 | 9.754 | 9.837 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 88 | 88 | 88 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 376 | 357 | 363 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 4.212 | 4.195 | 4.212 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 403 | 403 | 403 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.171 | 1.161 | 1.171 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 3.601 | 3.550 | 3.601 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 71.702 | 70.893 | 71.624 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 29.702 | 24.387 | 24.556 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 126 | 107 | 108 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 9 | 9 | 9 |
| Abono ded.I+D+I insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono conver.activos impuesto diferido frente Adm.tributaria | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 60.377 | 59.810 | 60.344 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 17.809 | 13.259 | 13.160 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 41.786 | 39.750 | 39.742 |
| Pago fraccionado 1 | 9.474 | 8.682 | 8.637 |
| Pago fraccionado 2 | 18.403 | 17.729 | 17.702 |
| Pago fraccionado 3 | 13.909 | 13.339 | 13.403 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 29.327 | 28.956 | 29.298 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 28.545 | 22.155 | 21.857 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 479 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 4 | 3 | 3 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -367 | -373 | -386 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 29.348 | 28.550 | 28.877 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
