- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Dimensión: Mediana , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2013
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 622 | 392 | 258 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 141.801 | 434.546 | 365.543 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 321.745 | 306.176 | 321.745 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 95.329 | 90.767 | 95.329 |
 BONIFICACIONES | 13 | 12 | 13 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por actividades exportadoras y prestación servicios (art 34 LIS) | 11 | 11 | 11 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de viviendas (Cap.III Tit.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| A empresas navieras en Canarias (art. 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 6.576 | 6.126 | 6.576 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 2.281 | 2.281 | 2.281 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 4.222 | 3.772 | 4.222 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 60 | 60 | 60 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 13 | 13 | 13 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 88.740 | 84.629 | 88.740 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 10.855 | 9.608 | 10.616 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 141 | 11 | 141 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 1.558 | 1.554 | 1.558 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 451 | 421 | 451 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 646 | 545 | 646 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 8.061 | 7.078 | 7.821 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 78.124 | 75.021 | 78.124 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 11.077 | 8.146 | 7.544 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 134 | 13 | 0 |
| Retenciones sobre los premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono conv.activos impuesto diferido D.A.22 LIS | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 72.502 | 69.665 | 72.502 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.628 | 2.853 | 1.972 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 31.930 | 29.565 | 30.009 |
| Pago fraccionado 1 | 5.474 | 4.976 | 5.313 |
| Pago fraccionado 2 | 18.873 | 17.559 | 17.346 |
| Pago fraccionado 3 | 7.583 | 7.030 | 7.350 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 48.480 | 46.679 | 48.480 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 13.535 | 9.432 | 7.959 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 108 | 108 | 108 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 68 | 68 | 68 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 16 | -30 | -69 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 48.582 | 46.782 | 48.582 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
