- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
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- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Otros servicios personales y de ocio
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Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2013
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 307 | 209 | 168 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.085.219 | 3.298.076 | 3.462.139 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.360.803 | 3.248.560 | 3.360.803 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 998.081 | 964.443 | 998.081 |
 BONIFICACIONES | 1.242 | 440 | 1.242 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 25 | 25 | 25 |
| Por actividades exportadoras y prestación servicios (art 34 LIS) | 802 | 0 | 802 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 387 | 387 | 387 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de viviendas (Cap.III Tit.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 28 | 28 | 28 |
| A empresas navieras en Canarias (art. 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 27.213 | 23.826 | 27.213 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 7.268 | 4.749 | 7.268 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 8.078 | 7.956 | 8.078 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.446 | 868 | 1.446 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 10.421 | 10.253 | 10.421 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 969.626 | 940.178 | 969.626 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 26.394 | 23.404 | 26.380 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 299 | 299 | 299 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 7.820 | 7.516 | 7.806 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 2 | 0 | 2 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 4.905 | 2.668 | 4.905 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 3.293 | 3.268 | 3.293 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 9.960 | 9.538 | 9.960 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 116 | 116 | 116 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 943.246 | 916.777 | 943.246 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 34.700 | 24.225 | 31.318 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones sobre los premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono conv.activos impuesto diferido D.A.22 LIS | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 914.464 | 895.539 | 914.464 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 9.519 | 6.276 | 6.206 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 576.250 | 571.719 | 575.719 |
| Pago fraccionado 1 | 197.380 | 195.780 | 197.090 |
| Pago fraccionado 2 | 289.830 | 288.020 | 289.613 |
| Pago fraccionado 3 | 89.041 | 87.920 | 89.016 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 373.509 | 357.909 | 373.509 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 44.815 | 40.365 | 40.971 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 1.095 | 1.095 | 1.095 |
| Intereses de demora | 178 | 178 | 178 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -212 | -212 | -212 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 374.507 | 358.907 | 374.507 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
