- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Dimensión: Grande , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2013
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 107 | 86 | 85 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 10.960.144 | 9.507.339 | 11.694.686 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 11.457.592 | 9.509.818 | 11.457.592 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 3.426.801 | 2.842.469 | 3.426.801 |
 BONIFICACIONES | 146.143 | 146.084 | 146.143 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 4.355 | 4.296 | 4.355 |
| Por actividades exportadoras y prestación servicios (art 34 LIS) | 116.511 | 116.511 | 116.511 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 19.758 | 19.758 | 19.758 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de viviendas (Cap.III Tit.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 5.519 | 5.519 | 5.519 |
| A empresas navieras en Canarias (art. 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.869.224 | 1.372.056 | 1.869.224 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 38.049 | 37.751 | 38.049 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 1.784.111 | 1.332.640 | 1.784.111 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 39 | 39 | 39 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 47.025 | 1.625 | 47.025 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.411.434 | 1.324.330 | 1.411.434 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 156.947 | 153.639 | 156.947 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2 | 2 | 2 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 23.578 | 22.741 | 23.578 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 57.204 | 55.427 | 57.204 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 3.285 | 3.166 | 3.285 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 72.879 | 72.303 | 72.879 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.254.486 | 1.170.691 | 1.254.486 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 28.163 | 25.566 | 26.886 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 51 | 50 | 50 |
| Retenciones sobre los premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono conv.activos impuesto diferido D.A.22 LIS | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.195.163 | 1.121.939 | 1.195.163 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 21.284 | 20.023 | 20.049 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 500.299 | 499.312 | 498.159 |
| Pago fraccionado 1 | 149.139 | 149.138 | 148.733 |
| Pago fraccionado 2 | 267.534 | 266.921 | 267.490 |
| Pago fraccionado 3 | 83.626 | 83.253 | 81.936 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 806.501 | 733.277 | 806.501 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 132.922 | 130.673 | 129.547 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 5 | 0 | 5 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 806.506 | 733.277 | 806.506 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
