- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Dimensión: Microempresa , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2013
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 4.997 | 2.515 | 1.906 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -266.996 | 506.947 | 493.308 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 464.708 | 429.352 | 464.708 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 87 | 376 | 378 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 78 | 76 | 78 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 129.572 | 119.210 | 129.572 |
 BONIFICACIONES | 1.526 | 1.525 | 1.526 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por actividades exportadoras y prestación servicios (art 34 LIS) | 582 | 582 | 582 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 705 | 704 | 705 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 116 | 116 | 116 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de viviendas (Cap.III Tit.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 122 | 122 | 122 |
| A empresas navieras en Canarias (art. 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 16.862 | 16.423 | 16.862 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.465 | 1.380 | 1.465 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 15.064 | 14.709 | 15.064 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 18 | 18 | 18 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 315 | 315 | 315 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 111.184 | 101.263 | 111.184 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.457 | 5.389 | 5.455 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 22 | 22 | 22 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 734 | 734 | 734 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 2.504 | 2.451 | 2.504 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.691 | 1.688 | 1.689 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 505 | 493 | 505 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 105.729 | 95.873 | 105.729 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 8.790 | 6.641 | 6.359 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 66 | 60 | 60 |
| Retenciones sobre los premios loterias y apuestas | 11 | 11 | 11 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono conv.activos impuesto diferido D.A.22 LIS | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 100.417 | 90.915 | 100.417 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.542 | 1.753 | 1.118 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 56.567 | 48.271 | 50.715 |
| Pago fraccionado 1 | 21.459 | 19.545 | 20.189 |
| Pago fraccionado 2 | 22.061 | 17.764 | 18.454 |
| Pago fraccionado 3 | 13.047 | 10.962 | 12.073 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 54.190 | 47.349 | 54.190 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 13.882 | 6.459 | 5.607 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 140 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 58 | 14 | 8 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1 | -7 | -7 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 54.335 | 47.326 | 54.161 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
