- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 14.844 | 5.506 | 3.659 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 120.628 | 117.297 | 45.422 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 420.607 | 410.561 | 420.607 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 15 | 21 | 21 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 20 | 20 | 20 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 115.037 | 112.139 | 115.037 |
 BONIFICACIONES | 734 | 734 | 734 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 597 | 597 | 597 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 1 | 1 | 1 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 128 | 128 | 128 |
| Otras bonificaciones | 9 | 9 | 9 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 9.917 | 9.642 | 9.917 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 880 | 879 | 880 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 8.617 | 8.344 | 8.617 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 162 | 162 | 162 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 257 | 257 | 257 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 104.386 | 101.763 | 104.386 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.867 | 1.852 | 1.867 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 25 | 25 | 25 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 1.378 | 1.369 | 1.378 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 390 | 388 | 390 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 74 | 69 | 74 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 102.518 | 99.911 | 102.518 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 31.791 | 25.796 | 22.721 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 244 | 232 | 146 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 86.862 | 84.683 | 86.862 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 16.385 | 10.806 | 7.218 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 26.256 | 22.977 | 23.810 |
| Pago fraccionado 1 | 4.372 | 3.781 | 3.791 |
| Pago fraccionado 2 | 14.603 | 12.891 | 13.642 |
| Pago fraccionado 3 | 7.281 | 6.306 | 6.377 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 66.047 | 64.750 | 66.047 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 21.827 | 13.850 | 10.213 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 13 | 13 | 13 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -20 | -50 | -70 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 65.970 | 64.673 | 65.969 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
