- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Total
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Total
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Total
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 43.945 | 18.754 | 12.504 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 461.464 | 399.388 | 131.246 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.471.312 | 2.434.610 | 2.471.312 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 165 | 505 | 590 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 85 | 85 | 85 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 696.061 | 685.387 | 696.061 |
 BONIFICACIONES | 7.689 | 7.688 | 7.689 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 6.965 | 6.965 | 6.965 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 99 | 99 | 99 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 153 | 153 | 153 |
| Otras bonificaciones | 316 | 315 | 316 |
| B.empresas navieras en Canarias | 155 | 155 | 155 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 85.466 | 84.877 | 85.466 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 13.770 | 13.518 | 13.770 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 58.579 | 58.248 | 58.579 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.246 | 1.246 | 1.246 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 11.871 | 11.865 | 11.871 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 602.906 | 592.822 | 602.906 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 19.135 | 19.094 | 19.135 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 71 | 71 | 71 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 9.151 | 9.124 | 9.151 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 7.059 | 7.050 | 7.059 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 915 | 910 | 915 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.939 | 1.939 | 1.939 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 583.771 | 573.728 | 583.771 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 84.006 | 70.863 | 64.915 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 436 | 394 | 325 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 27 | 27 | 23 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 79 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 533.259 | 524.234 | 533.259 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 36.471 | 24.191 | 17.192 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 245.107 | 235.174 | 236.190 |
| Pago fraccionado 1 | 33.524 | 31.645 | 31.608 |
| Pago fraccionado 2 | 154.668 | 149.580 | 150.201 |
| Pago fraccionado 3 | 56.915 | 53.949 | 54.382 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 347.187 | 340.304 | 347.187 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 95.506 | 75.434 | 67.310 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 24 | 24 | 24 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 1 | 1 | 1 |
| Intereses de demora | 1 | 1 | 1 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -923 | -1.158 | -1.238 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 345.963 | 339.079 | 345.960 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
