- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Dimensión: Pequeña , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 31.190 | 24.316 | 20.311 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 759.148 | 715.065 | 235.594 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 6.575.085 | 6.485.950 | 6.575.085 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 5.740 | 10.475 | 10.812 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.517 | 2.436 | 2.490 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.871.413 | 1.845.465 | 1.871.412 |
 BONIFICACIONES | 10.498 | 10.470 | 10.498 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 3.678 | 3.670 | 3.678 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 2.008 | 2.008 | 2.008 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 87 | 87 | 87 |
| B.sociedades cooperativas | 1.334 | 1.314 | 1.334 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 166 | 166 | 166 |
| B.empresas navieras en Canarias | 3.225 | 3.225 | 3.225 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 85.441 | 83.678 | 85.441 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 6.808 | 6.687 | 6.808 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 72.585 | 71.885 | 72.585 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 2.120 | 1.249 | 2.120 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 3.911 | 3.841 | 3.911 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 12 | 12 | 12 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.775.475 | 1.751.317 | 1.775.474 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 57.302 | 56.113 | 57.197 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.295 | 1.280 | 1.295 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 3.925 | 3.832 | 3.924 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 36 | 36 | 36 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 32.989 | 32.279 | 32.952 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 398 | 398 | 398 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 4.452 | 4.262 | 4.452 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 11.621 | 11.442 | 11.554 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 2.585 | 2.585 | 2.585 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.718.304 | 1.695.267 | 1.718.304 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 96.167 | 79.928 | 74.966 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 607 | 501 | 464 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 152 | 23 | 138 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 1.049 | 604 | 338 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.639.761 | 1.618.909 | 1.639.761 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 31.961 | 17.179 | 10.043 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 773.112 | 752.337 | 756.985 |
| Pago fraccionado 1 | 201.412 | 194.588 | 195.302 |
| Pago fraccionado 2 | 364.728 | 355.073 | 358.055 |
| Pago fraccionado 3 | 206.973 | 202.676 | 203.628 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 935.499 | 921.321 | 935.499 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 100.811 | 71.929 | 62.767 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 372 | 123 | 332 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 522 | 331 | 441 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -8.785 | -8.948 | -9.047 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 926.969 | 912.480 | 926.885 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
