- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Dimensión: Pequeña , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 13.881 | 8.776 | 5.996 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 379.271 | 365.020 | 99.854 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.298.326 | 1.273.009 | 1.298.326 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 185 | 404 | 408 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 147 | 144 | 147 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 356.184 | 349.368 | 356.184 |
 BONIFICACIONES | 2.627 | 2.622 | 2.627 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 500 | 500 | 500 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 1.073 | 1.073 | 1.073 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 8 | 8 | 8 |
| B.sociedades cooperativas | 25 | 25 | 25 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 97 | 97 | 97 |
| Otras bonificaciones | 925 | 920 | 925 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 24.468 | 23.529 | 24.468 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 3.364 | 3.120 | 3.364 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 18.908 | 18.522 | 18.908 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 996 | 696 | 996 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.200 | 1.190 | 1.200 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 329.090 | 323.217 | 329.090 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 14.685 | 13.495 | 13.780 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 217 | 217 | 217 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 1.747 | 1.712 | 1.747 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 12 | 12 | 12 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 5.020 | 4.947 | 5.020 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.077 | 1.046 | 1.077 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 6.612 | 5.561 | 5.707 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 315.404 | 309.806 | 315.404 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 39.290 | 27.531 | 23.464 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 202 | 176 | 167 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 24 | 19 | 18 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 294.572 | 290.335 | 294.572 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 19.577 | 9.153 | 3.715 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 118.437 | 113.906 | 113.701 |
| Pago fraccionado 1 | 25.036 | 23.427 | 23.626 |
| Pago fraccionado 2 | 63.955 | 62.299 | 61.487 |
| Pago fraccionado 3 | 29.446 | 28.180 | 28.588 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 185.371 | 182.475 | 185.371 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 28.813 | 15.199 | 8.216 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 345 | 345 | 345 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 59 | 43 | 57 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.203 | -1.329 | -1.347 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 184.406 | 181.509 | 184.405 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
