Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 7.406 | 1.894 | 1.264 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 57.193 | 48.566 | 18.014 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 467.497 | 456.510 | 467.497 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -5 | 6 | 6 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 127.670 | 124.644 | 127.670 |
 BONIFICACIONES | 11.818 | 11.818 | 11.818 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 2.080 | 2.080 | 2.080 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 9.731 | 9.731 | 9.731 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 7 | 7 | 7 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 220 | 104 | 220 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 138 | 23 | 138 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 31 | 31 | 31 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 50 | 50 | 50 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 115.410 | 112.500 | 115.410 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.767 | 1.667 | 1.740 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 49 | 49 | 49 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 1.136 | 1.078 | 1.110 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 440 | 440 | 440 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 135 | 93 | 133 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 7 | 7 | 7 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 113.669 | 110.833 | 113.669 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 3.430 | 2.837 | 2.302 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 19 | 19 | 19 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 3 | 3 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 111.885 | 109.099 | 111.885 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.690 | 1.147 | 559 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 29.215 | 26.745 | 26.505 |
| Pago fraccionado 1 | 5.310 | 4.738 | 4.883 |
| Pago fraccionado 2 | 17.676 | 16.624 | 16.095 |
| Pago fraccionado 3 | 6.229 | 5.384 | 5.527 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 91.297 | 90.393 | 91.297 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 10.317 | 9.187 | 6.477 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 81 | 32 | 81 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -248 | -250 | -249 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 21 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 91.128 | 90.175 | 91.128 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
