Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.823 | 455 | 328 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 10.442 | 9.749 | 3.149 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 260.041 | 258.075 | 260.041 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 13 | 13 | 13 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 13 | 13 | 13 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 71.468 | 70.942 | 71.468 |
 BONIFICACIONES | 25.259 | 25.135 | 25.259 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 161 | 161 | 161 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 25.099 | 24.975 | 25.099 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 6 | 6 | 6 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 6 | 6 | 6 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 46.203 | 45.800 | 46.203 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.798 | 3.485 | 3.798 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 90 | 35 | 90 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 3.687 | 3.428 | 3.687 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 21 | 21 | 21 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 42.405 | 42.315 | 42.405 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 1.155 | 895 | 838 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 10 | 0 | 0 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 41.709 | 41.646 | 41.709 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 469 | 227 | 143 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 5.255 | 5.038 | 5.156 |
| Pago fraccionado 1 | 1.405 | 1.319 | 1.370 |
| Pago fraccionado 2 | 2.532 | 2.466 | 2.499 |
| Pago fraccionado 3 | 1.319 | 1.253 | 1.286 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 37.598 | 37.555 | 37.598 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.613 | 1.174 | 1.187 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 44 | 26 | 42 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -14 | -14 | -14 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 37.621 | 37.567 | 37.619 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
