Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 14.186 | 7.762 | 5.925 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 94.715 | 89.682 | 26.795 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 554.022 | 536.448 | 554.022 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 965 | 1.239 | 1.251 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 284 | 273 | 284 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 141.608 | 137.025 | 141.608 |
 BONIFICACIONES | 3.284 | 3.282 | 3.284 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 6 | 6 | 6 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 424 | 424 | 424 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 1.144 | 1.143 | 1.144 |
| B.sociedades cooperativas | 25 | 25 | 25 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 1.683 | 1.683 | 1.683 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 830 | 787 | 830 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 791 | 776 | 791 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 2 | 2 | 2 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 37 | 9 | 37 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 137.468 | 132.929 | 137.468 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 24.286 | 22.137 | 22.329 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 44 | 44 | 44 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 10 | 10 | 10 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 328 | 325 | 328 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 483 | 480 | 481 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 23.270 | 21.127 | 21.315 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 153 | 151 | 152 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 115.180 | 110.871 | 115.180 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 15.963 | 13.109 | 11.566 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 54 | 52 | 42 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 13 | 13 | 13 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 105.796 | 101.637 | 105.796 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 7.284 | 4.577 | 2.875 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 53.937 | 52.053 | 52.332 |
| Pago fraccionado 1 | 14.233 | 13.494 | 13.521 |
| Pago fraccionado 2 | 24.227 | 23.645 | 23.776 |
| Pago fraccionado 3 | 15.478 | 14.913 | 15.036 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 62.560 | 58.693 | 62.560 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 17.985 | 13.686 | 11.971 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 359 | 338 | 338 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 1.029 | 793 | 859 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -758 | -728 | -771 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 116 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 62.922 | 58.926 | 62.806 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
