Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 17.928 | 9.608 | 6.653 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 76.660 | 75.132 | 22.722 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 654.169 | 592.247 | 654.169 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 825 | 1.671 | 1.816 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 385 | 385 | 385 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 173.465 | 156.196 | 173.465 |
 BONIFICACIONES | 427 | 427 | 427 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 413 | 413 | 413 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 12 | 12 | 12 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 348 | 347 | 348 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 180 | 180 | 180 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 20 | 20 | 20 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 14 | 14 | 14 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 134 | 133 | 134 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 172.298 | 155.042 | 172.298 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.673 | 4.613 | 4.673 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 38 | 38 | 38 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 51 | 51 | 51 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 142 | 135 | 142 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 3.220 | 3.182 | 3.220 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 919 | 904 | 919 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 192 | 191 | 192 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 111 | 111 | 111 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 167.625 | 150.428 | 167.624 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 9.405 | 7.833 | 6.845 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 63 | 61 | 57 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 17 | 16 | 11 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 160.562 | 143.531 | 160.562 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.612 | 2.203 | 1.041 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 70.496 | 62.494 | 69.007 |
| Pago fraccionado 1 | 17.743 | 15.879 | 17.166 |
| Pago fraccionado 2 | 33.141 | 29.183 | 32.697 |
| Pago fraccionado 3 | 19.612 | 17.432 | 19.145 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 95.490 | 83.693 | 95.490 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 9.037 | 4.859 | 4.978 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 6 | 6 | 6 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -423 | -430 | -431 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 95.054 | 83.257 | 95.054 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
