Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 8.285 | 4.474 | 3.013 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 49.059 | 48.512 | 13.875 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 380.823 | 373.129 | 380.823 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 370 | 523 | 535 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 4 | 4 | 4 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 99.919 | 97.796 | 99.919 |
 BONIFICACIONES | 474 | 474 | 474 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 33 | 33 | 33 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| B.empresas navieras en Canarias | 437 | 437 | 437 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 448 | 370 | 448 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 254 | 254 | 254 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 28 | 12 | 28 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 166 | 104 | 166 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 98.963 | 96.917 | 98.963 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.073 | 1.073 | 1.073 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 6 | 6 | 6 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 35 | 35 | 35 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 644 | 644 | 644 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 72 | 72 | 72 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 246 | 246 | 246 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 59 | 59 | 59 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 11 | 11 | 11 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 97.890 | 95.845 | 97.890 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 6.316 | 5.177 | 4.786 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 79 | 22 | 22 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 9 | 5 | 5 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 93.323 | 91.486 | 93.323 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.253 | 1.263 | 663 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 42.321 | 41.653 | 41.623 |
| Pago fraccionado 1 | 6.520 | 6.290 | 6.257 |
| Pago fraccionado 2 | 25.389 | 25.153 | 25.157 |
| Pago fraccionado 3 | 10.411 | 10.210 | 10.209 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 54.337 | 52.565 | 54.337 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 5.588 | 3.995 | 3.301 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 2 | 2 | 2 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 1 | 1 | 1 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -210 | -210 | -210 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 54.110 | 52.338 | 54.110 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
