Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios a Empresas
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 6.681 | 3.480 | 2.432 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 42.284 | 39.085 | 12.630 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 623.384 | 603.409 | 623.384 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 62 | 97 | 97 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 5 | 5 | 5 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 170.173 | 164.654 | 170.173 |
 BONIFICACIONES | 67 | 66 | 67 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 46 | 46 | 46 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 11 | 11 | 11 |
| Otras bonificaciones | 7 | 7 | 7 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 5.982 | 5.818 | 5.982 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 741 | 674 | 741 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 4.386 | 4.386 | 4.386 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 704 | 613 | 704 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 151 | 145 | 151 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 163.502 | 158.146 | 163.502 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.780 | 1.761 | 1.780 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 11 | 8 | 11 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 1.398 | 1.384 | 1.398 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 206 | 204 | 206 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 118 | 118 | 118 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 46 | 44 | 46 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 161.725 | 156.389 | 161.725 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 13.203 | 11.417 | 9.340 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 80 | 78 | 4 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 11 | 11 | 10 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 154.133 | 148.979 | 154.133 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.909 | 4.303 | 1.956 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 40.971 | 36.920 | 34.919 |
| Pago fraccionado 1 | 6.522 | 6.245 | 5.760 |
| Pago fraccionado 2 | 24.989 | 21.901 | 20.523 |
| Pago fraccionado 3 | 9.461 | 8.773 | 8.636 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 123.193 | 118.506 | 123.193 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 15.940 | 10.751 | 5.935 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.861 | -1.862 | -1.862 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 199 | 22 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 121.338 | 116.652 | 121.338 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
