Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios sociales
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.237 | 714 | 497 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 6.114 | 5.833 | 1.839 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 34.528 | 34.410 | 34.528 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 76 | 98 | 98 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 63 | 63 | 63 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 8.756 | 8.725 | 8.756 |
 BONIFICACIONES | 2 | 2 | 2 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 2 | 2 | 2 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 48 | 36 | 48 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 48 | 36 | 48 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 8.705 | 8.687 | 8.705 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 185 | 185 | 185 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 96 | 96 | 96 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 80 | 80 | 80 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 7 | 7 | 7 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 8.520 | 8.502 | 8.520 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 549 | 380 | 377 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 8.227 | 8.221 | 8.227 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 256 | 99 | 85 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 3.462 | 3.222 | 3.220 |
| Pago fraccionado 1 | 868 | 793 | 794 |
| Pago fraccionado 2 | 1.484 | 1.401 | 1.398 |
| Pago fraccionado 3 | 1.110 | 1.028 | 1.027 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 5.205 | 5.203 | 5.205 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 696 | 303 | 282 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 5.205 | 5.203 | 5.205 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
