Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 10.289 | 3.799 | 2.456 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 150.395 | 141.260 | 44.015 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 692.753 | 642.220 | 692.753 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -23 | 3 | 3 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 188.642 | 174.522 | 188.642 |
 BONIFICACIONES | 200 | 200 | 200 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 196 | 196 | 196 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 3 | 3 | 3 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 17.248 | 17.248 | 17.248 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 2.516 | 2.516 | 2.516 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 114 | 114 | 114 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 60 | 60 | 60 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 14.558 | 14.558 | 14.558 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 169.349 | 155.229 | 169.349 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.891 | 4.869 | 4.873 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 43 | 43 | 43 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 1.245 | 1.227 | 1.227 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 2.599 | 2.599 | 2.599 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 205 | 205 | 205 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 520 | 520 | 520 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 225 | 221 | 225 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 54 | 54 | 54 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 164.476 | 150.360 | 164.476 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 18.489 | 14.530 | 14.395 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 476 | 476 | 463 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 25 | 4 | 4 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 150.963 | 138.793 | 150.963 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.965 | 3.719 | 1.844 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 99.797 | 88.205 | 98.002 |
| Pago fraccionado 1 | 9.618 | 9.379 | 9.356 |
| Pago fraccionado 2 | 67.752 | 64.869 | 66.872 |
| Pago fraccionado 3 | 22.427 | 13.957 | 21.774 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 75.421 | 73.504 | 75.421 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 30.220 | 26.635 | 24.305 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -7 | -8 | -15 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 75.410 | 73.492 | 75.410 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
