Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Total
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Total
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 45.520 | 20.926 | 13.928 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 412.221 | 387.489 | 119.297 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.637.810 | 2.538.489 | 2.637.810 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 455 | 728 | 796 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 132 | 100 | 132 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 710.210 | 682.764 | 710.210 |
 BONIFICACIONES | 5.177 | 5.177 | 5.177 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 4.492 | 4.492 | 4.492 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 83 | 83 | 83 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 143 | 143 | 143 |
| Otras bonificaciones | 22 | 22 | 22 |
| B.empresas navieras en Canarias | 437 | 437 | 437 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 26.994 | 26.630 | 26.994 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 6.334 | 6.214 | 6.334 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 4.512 | 4.512 | 4.512 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 820 | 715 | 820 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 15.322 | 15.183 | 15.322 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 6 | 6 | 6 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 674.805 | 647.723 | 674.805 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 11.468 | 11.426 | 11.450 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 106 | 106 | 106 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 19 | 19 | 19 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 3.072 | 3.052 | 3.054 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 5.860 | 5.845 | 5.860 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 959 | 957 | 959 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 972 | 972 | 972 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 415 | 410 | 415 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 66 | 66 | 66 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 663.359 | 636.301 | 663.358 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 77.527 | 64.924 | 58.368 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 1.132 | 961 | 848 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 72 | 45 | 43 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 612.142 | 587.708 | 612.141 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 31.329 | 20.940 | 11.854 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 272.066 | 252.554 | 260.157 |
| Pago fraccionado 1 | 40.000 | 38.539 | 37.969 |
| Pago fraccionado 2 | 160.194 | 152.623 | 153.109 |
| Pago fraccionado 3 | 71.872 | 61.392 | 69.079 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 395.975 | 382.750 | 395.975 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 87.228 | 68.536 | 55.845 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 2 | 2 | 2 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 1 | 1 | 1 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 1.048 | 981 | 1.004 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 330 | 153 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 393.347 | 380.101 | 393.346 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
