- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Sociedades no financieras
- Cooperativas
Liquidación (Cooperativas)
Liquidación
Sociedades no financieras
Liquidación (Cooperativas)
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 27.757 | 11.782 | 11.061 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 272.340 | 705.531 | 722.577 |
| Reserva de capitalización | 3.280 | 3.269 | 3.243 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 31.445 | 24.011 | 8.269 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 711.331 | 701.787 | 711.331 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 24.888 | 116.090 | 120.784 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 3.606 | 741 | 235 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 4 | 4 | 4 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 5 | 2 | 2 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 26.578 | 25.810 | 26.558 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 2 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 42 | 42 | 42 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.184 | 9.379 | 10.102 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 123.215 | 121.851 | 122.921 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 1 | 1 | 1 |
 BONIFICACIONES | 18.770 | 18.635 | 18.767 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 35 | 35 | 35 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 35 | 35 | 35 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 246 | 246 | 246 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 17.936 | 17.801 | 17.932 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 364 | 364 | 364 |
| Otras bonificaciones | 141 | 141 | 141 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 14 | 14 | 14 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 890 | 890 | 890 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 224 | 224 | 224 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 25 | 25 | 25 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 15 | 15 | 15 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 22 | 22 | 22 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 21 | 21 | 21 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 584 | 584 | 584 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 103.473 | 102.244 | 103.182 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 19.073 | 19.068 | 19.071 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 28 | 28 | 28 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 186 | 184 | 184 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 2.970 | 2.968 | 2.970 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 427 | 427 | 427 |
| Deducciones Inversión Canarias | 2.029 | 2.029 | 2.029 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 13.089 | 13.089 | 13.089 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 16 | 16 | 16 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 326 | 326 | 326 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 84.399 | 83.175 | 84.111 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 23.681 | 21.616 | 20.243 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 49 | 42 | 42 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 50 | 26 | 26 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 77.224 | 76.069 | 76.947 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 10.268 | 8.284 | 6.925 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 75.701 | 73.835 | 61.764 |
| Pago fraccionado 1 | 10.567 | 9.928 | 9.573 |
| Pago fraccionado 2 | 42.908 | 42.187 | 31.292 |
| Pago fraccionado 3 | 22.226 | 21.719 | 20.899 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 40.162 | 39.171 | 40.011 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 48.907 | 45.221 | 31.753 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 17 | 17 | 17 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 2 | 1 | 2 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -37 | -59 | -55 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 105 | 105 | 105 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 40.006 | 39.014 | 39.855 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
