Liquidación (Exentas)
Liquidación
Sociedades no financieras
Liquidación (Exentas)
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 35.568 | 18.061 | 6.017 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -111.033 | 126.104 | 309.989 |
| Reserva de capitalización | 4.019 | 4.017 | 4.005 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 105.800 | 83.375 | 34.923 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 271.061 | 241.837 | 271.061 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 57 | 17 | 57 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 61.014 | 54.976 | 61.005 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 5.296 | 5.268 | 5.296 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 40 | 29 | 40 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 5.227 | 5.218 | 5.227 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 3 | 0 | 3 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 26 | 21 | 26 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.209 | 2.209 | 2.209 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 340 | 340 | 340 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 3 | 3 | 3 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 33 | 33 | 33 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.833 | 1.833 | 1.833 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 53.442 | 47.435 | 53.432 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.607 | 4.326 | 4.607 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2 | 2 | 2 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 12 | 0 | 12 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 2.548 | 2.466 | 2.548 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.854 | 1.684 | 1.854 |
| Deducciones Inversión Canarias | 191 | 173 | 191 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 48.834 | 43.109 | 48.825 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 22.283 | 16.909 | 12.746 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 126 | 83 | 49 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 64 | 21 | 17 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 39.285 | 34.838 | 39.276 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 12.822 | 8.651 | 3.279 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 29.145 | 26.320 | 25.657 |
| Pago fraccionado 1 | 13.032 | 12.189 | 12.265 |
| Pago fraccionado 2 | 9.161 | 7.993 | 7.524 |
| Pago fraccionado 3 | 6.952 | 6.138 | 5.868 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 22.429 | 19.163 | 22.420 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 25.111 | 19.296 | 12.080 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 9 | 5 | 3 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -287 | -333 | -341 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 22.090 | 18.828 | 22.077 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
